Tabel 12
Programma: P8 Wonen en bouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | Baten | 112 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.021 | -1.081 | -617 | -617 | -617 | -617 | |
Saldo | -909 | -1.008 | -617 | -617 | -617 | -617 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -20 | -15 | -8 | -8 | -8 | -4 | |
Saldo | -20 | -15 | -8 | -8 | -8 | -4 | |
8.3 Wonen en bouwen | Baten | 1.441 | 1.273 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |
Lasten | -1.486 | -1.501 | -1.293 | -1.271 | -1.269 | -1.269 | |
Saldo | -45 | -228 | 13 | 35 | 37 | 37 | |
Totaal baten | Baten | 1.552 | 1.346 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |
Totaal lasten | Lasten | -2.527 | -2.598 | -1.918 | -1.896 | -1.893 | -1.890 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -975 | -1.252 | -612 | -590 | -587 | -584 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (voordeel van € 391.000 t.o.v. begroting 2021)
Het voordeel van € 391.000 is het gevolg van lagere verwachte kosten voor de invoering van de Omgevingswet in 2022 (€ 266.000) en het wegvallen van incidentele kosten voor het havengebied (€ 110.000). Structureel is er een voordeel van € 20.000 als gevolg van het niet uitvoeren van de structuurvisie. De wegvallende baten van € 73.000 betreffen vergoedingen in het kader van anterieure overeenkomsten. Dit zijn incidentele baten waar een zelfde bedrag aan lasten tegenover staat.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (voordeel van € 241.000 t.o.v. begroting 2021)
Het gepresenteerde voordeel is voor € 120.000 te verklaren door het wegvallen van het incidentele budget voor het ontwikkelen van plannen voor enkele woninglocaties. Ook zijn in 2021 incidentele kosten gemaakt voor de Warenar, handhaving huize Ivicke en tijdelijke versterking van de capaciteit (€ 125.000)