Tabel 10
Programma: P6 Sociaal Domein | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 254 | 208 | 118 | 71 | 71 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.639 | -1.722 | -1.734 | -1.674 | -1.674 | -1.674 | |
Saldo | -1.385 | -1.515 | -1.617 | -1.604 | -1.604 | -1.604 | |
6.2 Wijkteams | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -641 | -642 | -933 | -933 | -933 | -933 | |
Saldo | -641 | -642 | -933 | -933 | -933 | -933 | |
6.3 Inkomensregelingen | Baten | 10.131 | 7.765 | 6.643 | 6.643 | 6.643 | 6.643 |
Lasten | -11.309 | -9.624 | -8.698 | -8.698 | -8.698 | -8.698 | |
Saldo | -1.178 | -1.859 | -2.055 | -2.055 | -2.055 | -2.055 | |
6.4 Begeleide participatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.045 | -1.053 | -1.067 | -1.062 | -1.036 | -1.032 | |
Saldo | -1.045 | -1.053 | -1.067 | -1.062 | -1.036 | -1.032 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.011 | -1.118 | -1.304 | -1.297 | -1.294 | -1.291 | |
Saldo | -1.011 | -1.118 | -1.304 | -1.297 | -1.294 | -1.291 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.190 | -1.197 | -1.174 | -1.177 | -1.190 | -1.190 | |
Saldo | -1.190 | -1.197 | -1.174 | -1.177 | -1.190 | -1.190 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Baten | 141 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Lasten | -3.002 | -3.222 | -3.374 | -3.013 | -2.589 | -2.589 | |
Saldo | -2.861 | -3.057 | -3.224 | -2.863 | -2.439 | -2.439 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Baten | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -4.755 | -4.405 | -4.227 | -3.900 | -3.730 | -3.730 | |
Saldo | -4.738 | -4.390 | -4.227 | -3.900 | -3.730 | -3.730 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -113 | -218 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
Saldo | -113 | -218 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Baten | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -1.339 | -1.267 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | |
Saldo | -1.289 | -1.267 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | |
Totaal baten | Baten | 10.594 | 8.153 | 6.911 | 6.863 | 6.863 | 6.863 |
Totaal lasten | Lasten | -26.045 | -24.469 | -24.036 | -23.278 | -22.669 | -22.661 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -15.451 | -16.316 | -17.125 | -16.415 | -15.805 | -15.798 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Algemene opmerking Programma 6:
Door, per saldo neutrale, administratieve verschuivingen binnen de subsidiebudgetten is er sprake van vrij grote verschillen op verschillende taakvelden binnen Programma 6 en Programma 7.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (nadeel van € 102.000 t.o.v. begroting 2021)
Het saldo op dit taakveld is € 102.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door € 12.000 hogere bijdrage aan de GGD en lagere baten voor de noodopvang vluchtelingen (€ 90.000).
Taakveld 6.2 Wijkteams (nadeel van € 291.000 t.o.v. begroting 2021)
Het saldo op dit taakveld is € 291.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door een verschuiving van de lasten voor jeugd en jongeren werk van taakveld 6.1.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (nadeel van € 196.000 t.o.v. begroting 2021)
De baten en lasten van dit taakveld zijn in 2022 respectievelijk € 1.122.000 en € 926.000 lager geraamd dan in 2021.
De verlaging van de baten zijn te verklaren door een hogere rijksbijdrage vanuit de BBZ (bijstand voor zelfstandigen) (€ 328.000) en het wegvallen van baten voor de TOZO (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) (€ 1.439.000).
De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten aan Leidschendam Voorburg (€ 15.000), de BBZ (€ 220.000) en de BUIG (bijstand) (€ 310.000) en lagere lasten voor de bijzondere bijstand (€ 30.000) en de Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (€ 1.439.000). Het restant zijn overige kleine verschillen.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (nadeel van € 186.000 t.o.v. begroting 2021)
De raming van de lasten van dit taakveld is in 2022 € 186.000 hoger dan in 2021. Dit is te verklaren door een administratieve wijziging binnen de subsidieplafonds (€ 165.000) en inburgeringskosten per saldo € 20.000. Het restant zijn overige kleine verschillen.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel van € 167.000 t.o.v. begroting 2021)
De raming van de lasten op dit taakveld is in 2022 per saldo € 167.000 hoger dan in 2022. Dit is te verklaren door lagere lasten voor het beleidsplan schuldhulpverlening (€ 36.000), het innovatiebudget sociaal domein (€ 120.000) en Beschermd Wonen (€ 15.000). Er zijn hogere lasten voor huishoudelijke ondersteuning (€ 226.000) en voor extra capaciteit (€ 115.000). Daarnaast is er in 2021 voor de toeslagenaffaire € 30.000 aan lasten geraamd en € 15.000 aan baten. Het restant betreft overige kleine verschillen.
Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de uitvoering jeugdwet) (voordeel van € 100.000 t.o.v. begroting 2021)
In 2022 zijn er lagere baten door een incidentele bijdrage uit het transformatiefonds (€ 15.000). Er zijn hogere lasten door een hogere bijdrage aan de GGD (€ 50.000) en uitvoering van het actieplan jeugd (€ 160.000). Daarnaast zijn er lagere lasten geraamd voor de zorg in natura (€ 238.000), hiervoor worden investeringen gedaan door middel van kosten besparende maatregelen die gedekt worden vanuit de reserve sociaal domein. Er zijn lagere lasten door de POH'er (€ 93.000). Het restant verschil wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.