Tabel 9
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
5.1 Sportbeleid en activering | Baten | 203 | 157 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -588 | -447 | -355 | -315 | -315 | -315 | |
Saldo | -385 | -290 | -244 | -204 | -204 | -204 | |
5.2 Sportaccommodaties | Baten | 172 | 171 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lasten | -1.252 | -1.198 | -1.047 | -1.332 | -1.312 | -1.312 | |
Saldo | -1.080 | -1.027 | -877 | -1.161 | -1.141 | -1.141 | |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | Baten | 77 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Lasten | -408 | -400 | -390 | -390 | -389 | -376 | |
Saldo | -332 | -361 | -352 | -352 | -350 | -338 | |
5.4 Musea | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Saldo | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
5.5 Cultureel erfgoed | Baten | 29 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
Lasten | -304 | -311 | -290 | -290 | -290 | -290 | |
Saldo | -274 | -302 | -281 | -285 | -285 | -285 | |
5.6 Media | Baten | 138 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
Lasten | -705 | -634 | -650 | -650 | -650 | -650 | |
Saldo | -567 | -500 | -516 | -516 | -516 | -516 | |
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie | Baten | 560 | 245 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Lasten | -3.900 | -3.980 | -3.653 | -3.649 | -3.695 | -3.695 | |
Saldo | -3.339 | -3.736 | -3.473 | -3.469 | -3.495 | -3.496 | |
Totaal baten | Baten | 1.180 | 754 | 642 | 638 | 658 | 658 |
Totaal lasten | Lasten | -7.169 | -6.980 | -6.394 | -6.634 | -6.658 | -6.647 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -5.989 | -6.226 | -5.752 | -5.996 | -6.001 | -5.989 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (voordeel van € 46.000 t.o.v. begroting 2021)
De lasten op dit taakveld zijn in 2022 € 92.000 lager begroot dan in 2021. Dit heeft te maken met incidenteel benodigde capaciteit voor Sportbeleid in 2021 (€ 62.000) en een structurele verlaging van het subsidieplafond sport vanaf 2022 (met € 30.000). Verder zijn in 2021 incidentele lasten en baten opgenomen voor het Sportakkoord (Voorjaarsnota 2021 € 40.000). In 2022 is incidenteel budget opgenomen voor een brede impuls combinatiefuncties (meicirculaire 2021 € 40.000). Het restant betreft overige kleine verschillen.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (voordeel van € 150.000 t.o.v. begroting 2021)
De lasten op dit taakveld zijn in 2022 € 150.000 lager begroot dan in 2021. Dit heeft te maken met incidentele beheer- en onderhoudslasten van de Schulpwei in 2021 (€ 33.000), investeringen voor diverse sportverenigingen (€ 112.000) in 2021, deze worden overigens gedekt door de bestemmingsreserve sport. Het restant betreft overige kleine verschillen.
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie (voordeel van € 263.000 t.o.v. begroting 2021)
In 2021 waren er incidentele budgetten beschikbaar voor de inrichting van de groene zone Valkenburg, groeninitiatieven in de wijken en de 'Ontdek Frederik's parkenroute'. In 2022 vallen deze budgetten weg of zijn deze verlaagd waardoor een voordeel van ruim € 260.000 resteert.