Tabel 11
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
7.1 Volksgezondheid | Baten | 20 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.858 | -1.971 | -1.368 | -1.319 | -1.319 | -1.319 | |
Saldo | -1.838 | -1.917 | -1.303 | -1.274 | -1.274 | -1.274 | |
7.2 Riolering | Baten | 2.706 | 2.675 | 2.712 | 2.712 | 2.712 | 2.712 |
Lasten | -1.820 | -1.860 | -1.892 | -1.859 | -1.842 | -1.826 | |
Saldo | 886 | 815 | 820 | 854 | 871 | 886 | |
7.3 Afval | Baten | 4.982 | 4.894 | 5.163 | 5.380 | 5.471 | 5.644 |
Lasten | -3.908 | -3.975 | -4.439 | -4.376 | -4.456 | -4.603 | |
Saldo | 1.074 | 919 | 724 | 1.004 | 1.015 | 1.041 | |
7.4 Milieubeheer | Baten | 102 | 439 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -909 | -1.596 | -969 | -774 | -774 | -774 | |
Saldo | -807 | -1.157 | -819 | -774 | -774 | -774 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 43 | 57 | 58 | 62 | 51 | 51 |
Lasten | -166 | -157 | -160 | -165 | -153 | -153 | |
Saldo | -123 | -100 | -103 | -102 | -102 | -102 | |
Totaal baten | Baten | 7.853 | 8.120 | 8.148 | 8.200 | 8.279 | 8.453 |
Totaal lasten | Lasten | -8.661 | -9.559 | -8.828 | -8.492 | -8.543 | -8.676 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -807 | -1.439 | -680 | -292 | -264 | -223 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Algemeen:
Door, per saldo neutrale, administratieve verschuivingen binnen de subsidiebudgetten is er sprake van vrij grote verschillen op verschillende taakvelden binnen Programma 6 en Programma 7. Voor programma 7 geldt dit voor taakveld 7.1.
Taakveld 7.1 Volksgezondheid (voordeel van € 614.000 t.o.v. begroting 2021)
Het voordeel van € 614.000 kan grotendeels worden verklaard doordat lasten voor bepaalde subsidies vanaf 2022 worden verantwoord op taakvelden binnen programma 6 (€ 548.000). Daarnaast zijn er per saldo hogere lasten voor de preventie van een gezonde leefstijl (€ 30.000) en waren er in 2021 incidentele lasten geraamd in het kader van corona voor de bestrijding van eenzaamheid (€ 7.000), psychische nood (€ 77.000) en extra toezicht bij de vaccinatie locaties (€ 12.000).
Taakveld 7.3 Afval (nadeel van € 195.000 t.o.v. begroting 2021)
De kostendekkendheid van het taakveld afval wordt in 2022 verlaagd van 95% naar 90%. De reden is dat de incidentele hogere lasten voor 2022 ten laste van algemene middelen worden gebracht en niet worden gedekt vanuit hogere baten uit de afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 wordt in de meerjarenbegroting weer gerekend met een kostendekkendheid van 95%.
Actualisatie van de afvalbegroting leidt tot een hogere bijdrage aan Avalex (DVO) en hogere overige lasten, bijvoorbeeld voor communicatie en stimuleren van gedragsverandering, van in totaal € 302.000.
Overheadkosten en BTW mogen in tariefstelling worden meegenomen, maar worden niet (BTW) of elders (Overhead) geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 107.000 bij dit taakveld. Per saldo een nadeel van € 195.000.
Taakveld 7.4 Milieubeheer (voordeel van € 338.000 t.o.v. begroting 2021)
Het voordeel op taakveld Milieubeheer is voornamelijk het gevolg van incidentele budgetten die in 2021 beschikbaar waren voor geluidsanering van woningen, duurzaamheidsvouchers, transitievisie Warmte, de lokale- en regionale energiestrategie en het participatietraject voor de warmtetransitie. Ook in 2022 zijn er incidentele middelen beschikbaar, maar minder dan in 2021.