Tabel 6
Programma: P2 Verkeer en vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
2.1 Verkeer en vervoer | Baten | 295 | 212 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.849 | -3.901 | -3.599 | -3.723 | -3.839 | -3.862 | |
Saldo | -3.554 | -3.689 | -3.400 | -3.525 | -3.641 | -3.664 | |
2.2 Parkeren | Baten | 133 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Lasten | -402 | -309 | -307 | -307 | -307 | -307 | |
Saldo | -269 | -171 | -169 | -169 | -169 | -169 | |
2.3 Recreatieve havens | Baten | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lasten | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Saldo | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2.5 Openbaar vervoer | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Saldo | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Totaal baten | Baten | 450 | 376 | 363 | 363 | 363 | 363 |
Totaal lasten | Lasten | -4.262 | -4.225 | -3.921 | -4.046 | -4.162 | -4.185 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -3.812 | -3.849 | -3.558 | -3.683 | -3.799 | -3.822 |
Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (€ 289.000 voordeel t.o.v. begroting 2021)
Het voordeel van € 289.000 betreft met name het wegvallen van incidentele budgetten voor verkeersonderzoeken, zoals toekomstvisie N44, lightrail en verkeersveilige schoolzones. Daarnaast zijn er in 2021 incidentele kosten gemaakt voor het vervangen van kabelnet OV. Deze incidentele kosten zijn gedekt vanuit reserves, maar deze baten worden op een andere plek getoond.